Las evaluaciones específicas son actividades de verificación y control que realizan los profesionales de la oficina de Control Interno a situaciones académicas y administrativas particulares producto de solicitudes, controles de los mapas de riesgos, denuncias, quejas, derechos de peticiones, entre otros, se concluye con un informe y un plan de acciones correctivas si se requiere, todo ello conforme a la Planificación de la vigencia respectiva.
FAC-23 Planificación Control y Seguimiento de Actividades 2026 Control Interno de Gestión
| NOMBRE DE LA EVALUACIÓN |
INFORMES 2026
|
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
|
| Auditoría a la ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Física de la Universidad de Pamplona, vigencia 2025. |
|
|
| Auditoría Interna Específica al Protocolo de Prevención, Detección y Atención de Violencia Basada en Género y el Protocolo de Atención al Ciudadano con Diversidad Funcional TDE.AT-01 v.00. |
|
|
|
Auditoria Nómina del personal Docente de Planta y Ocasionales de la Universidad de Pamplona, vigencia 2025.
|
|
|
| Verificación de la Cajas Menores |
|
|
| Auditoría Estrategia Rendición de Cuentas, vigencia 2025. |
|
|
|
Evaluación al cumplimiento de la Resolución 194 del 16 de junio del 2017 en el aplicativo SIA OBSERVA respecto de la documentación de los contratos del año 2026
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
